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寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度部門決算

發布處室:財政辦 發布日期:2018-08-29 作者:許艷歌 閱讀次數:
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一、寧波石化經濟技術開發區管理委員會概況
   (一)主要職能
    1. 負責國家和省、市有關法律、法規和政策在區域內的貫徹實施;擬訂有關管理規定,經批準后負責組織實施。
    2. 負責擬訂區域內建設發展規劃和產業政策,經批準后負責組織實施。
    3. 負責組織區域內招商引資工作;享受市級項目審批權限,負責區域內投資項目審批、審核工作。
    4. 負責區域投資決策、項目審批、開發建設和公共服務工作。
    5. 負責區域內建設工程方案論證、初步設計審查、批建審核、招標投標、質量監督、工程檔案等管理工作。
    6. 負責區域內的經濟貿易、科技、安全生產、環境保護等方面的管理工作。
    7. 檢查、協調和監督有關部門設在區域內的分支機構或派出機構工作;協調供水、供電、供氣、通訊、金融等部門(單位)工作。
    8. 指導區域內各類企業落實經營自主權,建立現代企業制度,保障企業依法自主經營。
    9. 負責和指導機關及企事業單位黨的建設、精神文明建設、反腐倡廉和群團工作。
    10. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
    (二)部門決算單位構成
    從決算單位構成看,寧波石化經濟技術開發區管理委員會部門決算包括本級決算及所屬事業單位決算。具體單位包括本級、所屬寧波石化經濟技術開發區行政服務中心、寧波石化經濟技術開發區社會事務管理中心、寧波石化開發區管委會應急管理中心決算。
    二、寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度部門決算公開表
    詳見附表。
    三、寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度部門決算情況說明
    (一)收入支出決算總體情況說明
    寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度收入總計29243.16萬元,支出總計28866.41萬元。與2016年相比,收入總計減少11180.39萬元,減少27.66%,支出總計減少9006.49萬元,減少23.8%。
    (二)收入決算總體情況說明
    本年收入合計28825.65萬元,占總收入98.57%,包括財政撥款收入28825.65萬元(其中,一般公共預算28665.55萬元,政府性基金預算160.1萬元);年初結轉和結余417.52萬元,占1.43 %。
    (三)支出決算情況說明
    本年支出合計28866.41萬元,其中基本支出2557.99萬元,占8.86%;項目支出26308.41萬元,占91.14%。
    按支出功能分類,包括一般公共服務支出1787.22萬元、科學技術支出10萬元、社會保障和就業支出344.63萬元、城鄉社區支出26258.41萬元、農林水支出50萬元、住房保障支出416.15萬元。
    按支出用途分類,包括基本支出2557.99萬元,項目支出26308.41萬元。
    按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出28706.31萬元,政府性基金預算支出160.1萬元。
    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
    寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度財政撥款收入總計28825.65萬元,支出總計28866.41萬元。與2016年相比,財政撥款收入總計減少8623.7萬元,減少23.03%,財政撥款支出總計減少8962.59萬元,減少23.69%。
    (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
    1. 一般公共預算撥款支出決算總體情況。
    寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度一般公共預算撥款支出28706.31萬元,占本年支出合計的99.45%。與2016年相比,一般公共預算撥款支出減少9122.67萬元,減少24.12%。
    2. 一般公共預算撥款支出決算具體情況。
    寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2219.92萬元,調整預算數為28706.31萬元,支出決算為28706.31萬元,完成年初預算的1293.12%,主要原因是其中的體制分成款(2129999城鄉社區支出/其他城鄉社區支出/其他城鄉社區支出)屬于跨年度結算,編報年初預算時未考慮該因素影響,在預算調整中體現。以下進行分科目說明:
    1.2010301一般公共服務支出/政府辦公廳(室)及相關機構事務/行政運行 2017年年初預算為1598萬元,年中調整預算數為1787.21萬元,2017年決算為1787.21萬元,完成年初預算的111.84%,超出預算數為2017年工資晉升、社保基數變化及人員調動。
    2.2069999 科學技術支出/其他科學技術支出/其他科學技術支出 2017年年初預算為0萬元,年中調整預算為10萬元,2017年決算為10萬元,該預算為2016年度區科技進步目標考核獎勵經費,編制年初預算時未預計到獎勵因素。
    3.2080504社會保障和就業/行政事業單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休 2017年年初預算為28.2萬元,年中調整預算為33.16萬元,2017年決算為33.16萬元,完成年初預算的117.59%,超出預算數為2017年進行了機關事業單位人員養老保險清算。
    4. 2080505社會保障和就業/行政事業單位離退休/ 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2017年年初預算為172.56萬元,年中調整預算為178.52萬元,2017年決算為178.52萬元,完成年初預算的103.45%,超出預算數為2017年進行了機關事業單位人員養老保險清算。
    5. 2080506社會保障和就業/行政事業單位離退休/機關事業單位職業年金繳費支出 2017年年初預算為69.02萬元,年中調整預算為127.90萬元,2017年決算為127.90萬元,完成年初預算185.31%,超出預算數為2017年進行了機關事業單位人員養老保險清算。
    6.  2080599社會保障和就業/行政事業單位離退休/其他行政事業單位離退休支出 2017年年初預算為3.89萬元年中調整預算為5.05萬元,2017年決算為5.05萬元,完成年初預算的129.82%,超出預算數為2017年進行了機關事業單位人員養老保險清算。
    7. 2120102城鄉社區支出/城鄉社區管理事務/一般行政管理事務支出 2017年年初預算為0,年中調整預算為57.56萬元,2017年決算為57.56萬元,該預算為鎮海區拆遷辦下撥的“三改一拆” 工作補助經費,編制年初預算時未預計到該因素,該筆款項主要用于拆遷工作相關經費支出。
    8. 2120399城鄉社區支出/城鄉社區公共設施/其他城鄉社區公共設施支出 2017年年初預算為0萬元,2017年調整預算為40.76萬元,決算為40.76萬元,該筆預算為對負責園區開發建設的公司的償款付息補助,年初預算時未做安排,從年初結轉和結余數中列支。
    9. 2129999城鄉社區支出/其他城鄉社區支出/其他城鄉社區支出 2017年年初預算為0,年中調整預算為26000萬元,2017年決算為26000萬元,該筆款項為我單位與鎮海區的體制分成款,其屬于跨年度結算,編報年初預算時未考慮該因素影響,在預算調整中體現。該筆款項主要用于對園區的開發建設以及前期建設貸款的償還以及付息支出。
    10. 2130299農林水支出/林業/其他林業支出 2017年年初預算為0,年中調整預算為50萬元,2017年決算為50萬元,該預算為市級義務植樹基地建設費用補貼,編制年初預算時未預計到該因素,該筆款項主要用于綠化等工作相關經費支出。
    11. 2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公積金2017年年初預算為345.79萬元,年中調整預算為414.14萬元,2017年決算為414.14萬元,完成年初預算的119.77%,超出預算主要因為人員調動以及公積金基數調整的原因。
    12. 2210202住房保障支出/住房改革支出/提租補貼2017年年初預算為2.46萬元,年中調整預算為2.01萬元,2017年決算為2.01萬元,完成年初預算的81.7%。
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
    寧波石化經濟技術開發區管理委員會2017年一般公共預算財政撥款基本支出1990.96萬元,其中:
    人員經費1632.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經費358.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
    (七)政府性基金當年撥款情況說明
    2120804城鄉社區支出/國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/農村基礎設施建設支出。2017年年初預算為0萬元,調整預算為112萬元,2017年決算為112萬元,該預算為鎮海區下撥的主要道路周邊環境整治提升工作補助經費,編制年初預算時未預計到該因素,該筆款項主要用于園區道路整治等經費支出。
    2120899城鄉社區支出/國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。2017年年初預算為0萬元,調整預算為48.1萬元,2017年決算為48.1萬元,該預算為“藍色屋面” 補助經費43.18萬元和2016年度市級糧食生產功能區生態補償資金4.92萬元,編制年初預算時未預計到該因素,該筆款項主要用于園區相關經費支出。
    (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為288萬元,支出決算為61.18萬元,完成預算的21.24%,其中:因公出國(境)費支出決算為21.31萬元,完成預算的25.07%;公務用車購置及運行費支出決算為2.90萬元,完成預算的96.6%;公務接待費支出決算為36.97萬元,完成預算的18.49%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因園區規劃及產業布局調整,暫停或取消了部分國際招商展會、項目考察等活動。
    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少32.37萬元,下降34.6%,其中:
   1. 因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算21.31萬元,比上年決算數下降51.38%。主要用于機關國際招商會展、投資企業考察拜訪、國際園區學習(荷蘭、奧地利、德國、比利時、法國)等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是園區規劃及產業布局調整,暫停或取消了部分國際招商展會、項目考察等活動。
    其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計6人次。
    2. 公務接待費:2017年度公務接待費決算36.97萬元,比上年決算數增長5.42%。主要用于接待省內外各考察團、招商引資洽談、融資債券推進、安全環保、經濟發展、規劃建設等支支出。增加的主要原因是招商洽談有所增加。
    3. 公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算2.9萬元,比上年決算數下降80.22%。其中,公務用車運行維護費支出2.9萬元,主要用于管委會公車所需的、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛,沒有變化。
    (九)部門預算績效情況
    本年度沒有進行預算績效管理工作。
    (十)其他重要事項的情況說明
    1. 機關運行經費支出情況
    2017年度寧波石化經濟技術開發區管理委員會本級、所屬寧波石化經濟技術開發區行政服務中心、寧波石化經濟技術開發區社會事務管理中心、寧波石化開發區管委會應急管理中心的機關運行經費一般公共預算支出358.13萬元,比上年度增加167.73萬元,增長88.1%,主要原因是與辦公用房所有者寧波化工開發有限公司進行水電費用和電話費用的結算,增加本年支出97.04萬元,因產業規劃及布局調整增加相應咨詢費用等。
    2.  政府采購支出情況
    本年度沒有該情況。。
    3. 國有資產占有使用情況
    截至2017年12月31日,寧波石化經濟技術開發區管理委員會共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
    四、名詞解釋
    1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2. 事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
    3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
    4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5. 其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。 
    6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
    7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    8.  結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
    9. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
    10. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    11. 機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 
    12. XX(類)XX(款)XX(項):指……。
    13. XX(類)XX(款)XX(項):指……。
    14....... (各部門公開涉及的支出科目,參照2017年政府收支分類科目說明)

2017年部門決算公開附表(石化區).xls

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